湖州市安全生产监督管理局2016年部门决算

作者:办公室发布机构:办公室发布日期:2017-09-29

一、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家关于安全生产方面的法律、法规、规章和政策;起草安全生产规范性文件;拟订安全生产发展规划和政策,拟订并监督实施工矿商贸行业安全生产规程和安全生产管理办法。

2.依法行使安全生产综合监督管理职权,并承担相应责任。指导、协调、督促全市安全生产监督管理工作;分析和预测全市安全生产形势;发布全市安全生产信息;研究、协调和解决安全生产中的重大事项。

3.对全市工矿商贸领域内的安全生产工作实施监督管理。按照分级、属地管理原则,监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章的情况,依法查处违反安全生产法律法规和规章的行为;组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;负责矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业,以及危险化学品使用企业安全生产准入管理。

4.组织、指导和协调安全生产应急救援工作;组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作;负责全市生产安全伤亡事故的统计上报和安全生产行政执法统计分析工作;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

5.根据市政府授权,依法组织、协调一般或较大生产安全事故调查处理和办理结案工作,配合重大及以上生产安全事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况。

6.检查、指导全市从事安全生产检测检验、安全生产评价、安全生产培训等业务的社会中介机构工作。

7.组织、指导全市安全生产宣传教育;负责安全生产监督管理部门工作人员的业务培训工作;检查、指导相关特种作业人员(特种设备作业人员除外)、工矿商贸生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训、考核工作;监督检查工矿商贸经营单位安全生产教育培训工作。

8.监督检查相关新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”(即同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)的情况。

9.拟订全市安全生产科技规划,组织、指导、协调安全生产先进适用技术的研究和推广。

10.协调、指导乡镇(街道)公共安全监督管理机构建设工作。

11.承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位2个:其中参公单位1个:湖州市安全生产行政执法支队决算;事业单位1个:湖州市安全生产科技服务中心决算。

二、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2016年度收入决算1,481.08万元,其中:本年收入1,352.8万元,占总收入91.34%,包括财政拨款收入1,347.8万元(其中,一般公共预算1,310.32万元,政府性基金预算37.48万元),占总收入91%;其他收入5万元,占总收入 0.34%。

上年结转收入128.29万元,占总收入8.66 %。

(二)支出决算总体情况

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2016年度支出决算1,427.7万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出86.73 万元、医疗卫生与计划生育支出33.47 万元、资源勘探信息等支出1,270.03 万元、其他支出37.48 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出743.87 万元,日常公用支出75.67 万元,项目支出608.16 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,383.73万元,政府性基金预算支出37.48万元,其他各类支出6.49万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2016年年初预算为1,202.02万元,2016年一般公共预算当年拨款1,310.32万元,完成年初预算的109.01 %,决算数大于预算数主要原因是:一是年中按规定增加人员经费;二是本年支出中包含上年结转项目。

一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探信息等支出(类)1190.12万元,占90.83%;社会保障和就业支出(类)86.73万元,占6%;医疗卫生和计划生育支出(类)33.47万元,占2%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为73.91万元,2016年决算为37.21万元,完成年初预算的50.35%,决算数小于预算数的主要原因是5月份开始退休人员工资不再由单位发放,改由社保统一发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为47.3万元,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险制度改革。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.2万元,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险制度改革。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为27万元,2016年决算为27万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因人员变动、医疗保险基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为6.19万元,2016年决算为6.47万元,完成年初预算的104.52%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数调整。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。2016年年初预算为471.58万元,2016年决算为584.05万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险政策调整、工资改革及津补贴调整等。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为112.49万元,2016年决算为142.44万元,完成年初预算的126.62%,决算数大于预算数的主要原因:一是机关事业单位养老保险政策调整、工资改革及津补贴调整等;二是本年支出中包含上年结转项目。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监察监管专项支出(项)。2016年年初预算为12万元,2016年决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按计划完成年初安全监察监管专项工作。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2016年年初预算为531.02万元,2016年决算为519.74万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是按照项目调整改革划转安全生产监察监管项目等。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。2016年年初预算为5.31万元,2016年决算为5.31万元,完成年初预算的100%。原因是按计划完成年初预算安排的安委办专项工作。

2.一般公共预算基本支出情况说明

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出777.06万元,其中:

人员经费727.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金等;

公用经费49.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及其对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及其对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为37.4万元,决算数大于预算数的主要原因是局下属事业单位安全生产科技服务中心年中调整预算科目因素。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.37万元,比上年决算数下降 0.07 %。主要用于局机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是当年随上级部门出团工作任务调整。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.67万元,比上年决算数下降33.2%。主要用于接待各类符合规定的公务活动支出等支出。减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定精神。

其中,本单位国内公务接待12批次,138人次,共1.67万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算18.71万元,比上年决算数下降0.5 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出18.71万元,主要用于安监局局本级和下属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是按照国家公务用车改革的统一要求和部署行政单位局机关和参公事业单位安全生产执法支队从9月份开始车改,减少了部分公务用车运行维护费。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度安监局局本级1家行政单位以及所属安全生产行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出49.22万元,比上年度减少26.87万元,下降35.31%,主要原因是本年度中有人员变动减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度安监局局本级及所属各单位政府采购支出总额    329万元,其中:政府采购货物支出184万元、政府采购服务支出145万元。

 3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,安监局局本级及所属各单位共有车辆 6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度安监局局机关单位1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算160万元,实际支出160万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况根据相关会计报表及有关资料,对项目实施过程及所取得的实际绩效进行认真梳理与总结,认为项目设立依据充分,目标明确,项目实施后,资金到位及时,支出合规合理,项目实现预期目标,取得较好的效益。

绩效评价结果是:深入组织开展2016年度的安全生产月活动,突出重点领域行业的事故防范教育,树立全民安全诚信意识和安全道德观念。开展“小璐说安全”专栏、湖州在线先进典型宣传、湖州日报“安全生产”专版、开设《聚焦安全》栏目、开展隐患排查整治专题宣传、湖州晚报开展先进典型宣传、宣传资料印刷采购等。通过加强宣传,推动全社会增强安全发展意思,形成全民参与、社会共治的安全生产良好环境。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

   

    湖州市安全生产监督管理局(汇总).XLS