湖州市安全生产监督管理局2017年度部门决算

作者:办公室发布机构:办公室发布日期:2018-09-25

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度部门决算

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一、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家关于安全生产方面的法律、法规、规章和政策;起草安全生产规范性文件;拟订安全生产发展规划和政策,拟订并监督实施工矿商贸行业安全生产规程和安全生产管理办法。

2.依法行使安全生产综合监督管理职权,并承担相应责任。指导、协调、督促全市安全生产监督管理工作;分析和预测全市安全生产形势;发布全市安全生产信息;研究、协调和解决安全生产中的重大事项。

3.对全市工矿商贸领域内的安全生产工作实施监督管理。按照分级、属地管理原则,监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章的情况,依法查处违反安全生产法律法规和规章的行为;组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;负责矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业,以及危险化学品使用企业安全生产准入管理。

4.组织、指导和协调安全生产应急救援工作;组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作;负责全市生产安全伤亡事故的统计上报和安全生产行政执法统计分析工作;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

5.根据市政府授权,依法组织、协调一般或较大生产安全事故调查处理和办理结案工作,配合重大及以上生产安全事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况。

6.检查、指导全市从事安全生产检测检验、安全生产评价、安全生产培训等业务的社会中介机构工作。

7.组织、指导全市安全生产宣传教育;负责安全生产监督管理部门工作人员的业务培训工作;检查、指导相关特种作业人员(特种设备作业人员除外)、工矿商贸生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训、考核工作;监督检查工矿商贸经营单位安全生产教育培训工作。

8.监督检查相关新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”(即同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)的情况。

9.拟订全市安全生产科技规划,组织、指导、协调安全生产先进适用技术的研究和推广。

10.协调、指导乡镇(街道)公共安全监督管理机构建设工作。

11.承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位2个:其中参公单位1个:湖州市安全生产行政执法支队决算;事业单位1个:湖州市安全生产科技服务中心决算。

二、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度收、支总计1,681.99万元。与2016年相比,收、支总计增加200.91万元,增长13.56%。主要原因是:人员经费增加和国家安监总局试点推广企业可持续发展项目(SCORE)项目支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,632.87万元,占总收入97.08%,包括财政拨款收入1,620.87万元(其中,一般公共预算1,560.38万元,政府性基金预算60.48万元),占96.37%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入12.00万元,占0.71%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,540.16万元,其中基本支出963.88万元,占62.58%;项目支出576.27万元,占37.42%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出136.29万元、医疗卫生与计划生育支出35.65万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1,330.69万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出37.53万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出885.58万元,日常公用支出78.30万元,项目支出576.27万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,502.63万元,政府性基金预算支出25.53万元,其他各类资金支出12.00万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计1,669.99万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加195.4万元,增长13.25%。主要原因是:人员增加相关支出相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,502.63万元,占本年支出合计的97.56%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加118.89万元,增长8.59%。主要原因是:人员增加相关支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,408.68万元,支出决算为1,502.63万元,完成年初预算的106.67%,主要原因是人员增加相关支出相应增加。其中

208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为0万元,2017年决算为10.42万元,主要原因是由于社保转轨,年初预算未安排行政离退休费,但2017年部分清算未完全,实际仍有部分支出。

 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为59.57万元,2017年决算为64.97万元,完成年初预算的109.06%,主要原因是人员增加和基本养老金调整。

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为23.82万元,2017年决算为60.89万元,完成年初预算的255.63%,主要原因是工资改革单位职业年金追加

210(类)11(款)01(项)机关单位医疗。2017年年初预算为29.02万元,2017年决算为29.02万元,完成年初预算的100%。

210(类)11(款)02(项)事业单位医疗。2017年年初预算为6.34万元,2017年决算为6.64万元,完成年初预算的104.73%。

215(类)06(款)01(项)行政运行。2017年年初预算为548.66万元,2017年决算为686.87万元,完成年初预算的125.19%,主要原因是在职人员基本工资、公积金调整,养老保险、职业年金和其他工资福利等支出增加。

215(类)06(款)02(项)一般行政管理事务。2017年年初预算为125.59万元,2017年决算为132.45万元,完成年初预算的105.46%,主要原因是在职人员基本工资、公积金调整,养老保险、职业年金和其他工资福利等支出增加。

215(类)06(款)99(项)其他安全生产监管支出。2017年年初预算为79.87万元,2017年决算为61.29万元,完成年初预算的76.74%,主要原因是项目按计划执行部分结转下年。

215(类)07(款)99(项)其他国有资产监管支出。2017年年初预算为5.31万元,2017年决算为5.31万元,完成年初预算的100%。

229(类)04(款)99(项)其他政府性基金支出。2017年年初预算为60.48万元,2017年决算为60.48万元,完成年初预算的100%。

229(类)99(款)01(项)其他支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为12万元,主要原因是政府性专项资金中高危行业负责人培训费年中追加核拨。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出951.40万元,其中:

人员经费877.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费74.10万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

229(类)04(款)00(项)。2017年年初预算为60.48万元,2017年决算为25.53万元,完成年初预算的42.21%,决算数小于预算数的主要原因项目按计划执行部分结转下年。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.51万元,支出决算为17.23万元,完成预算的76.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.07万元,完成预算的92.24%;公务用车购置及运行费支出决算为8.95万元,完成预算的71.51%;公务接待费支出决算为3.21万元,完成预算的71.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.53万元,下降30.42%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.07万元,比上年决算数增长16.02%。主要用于机关及下属预算单位人员的访问培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是当年随上级部门出团工作任务与上年不同 。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.21万元,比上年决算数增长192.77%。主要用于接待安全生产工作督查巡查、指导调研、工作联系等支出。增加的主要原因是我局被国家安监总局列为全国首批安全生产领域改革试点城市,上级指导、兄弟单位学习接待有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次,累计205人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算8.95万元,比上年决算数下降52.22%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.95万元,主要用于车改后保留执法车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加(或减少)的主要原因是公车改革。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度湖州市安全生产监督管理局(汇总)单位共8个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算585.98万元,实际支出551.23万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:所有项目都申报绩效目标,绩效目标监管制度健全,执行到位,资金实际到位率100%,资金实际使用率94.07%,资金使用合法、合规程度100%,自我评价优秀,无存在的问题。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度湖州市安全生产监督管理局本级1家行政单位以及所属安全生产行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出69.64万元,比上年度增 加20.42万元,增长41.49%,主要原因是人员经费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度湖州市安全生产监督管理局本级及所属各单位政府采购支出总额346.26万元,其中:政府采购货物支出319.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,湖州市安全生产监督管理局车改后本级无公务用车所属参公事业单位保留执法用车2辆和未车改事业单位1辆,共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6. 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

8. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出:是单位为职工缴纳的基本养老保险费。

12.职业年金缴费:是单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

13.其他安全生产监管支出:是除安全生产监察监管专项、应急救援支出、煤炭安全以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

湖州市安全生产监督管理局批复表.xls